会计自己垫付报销的流程如下：

收集发票和报销单据

确保收集齐全所有垫付时产生的费用票据，如购物发票、餐饮发票、交通票据等。

填写报销申请表

根据公司规定填写报销申请表，详细列出各项费用的具体金额和用途。

提交报销材料

将填写好的报销申请表和收集到的票据一起提交给财务部门。

审核和审批

财务部门会对报销材料进行审核，确认无误后，提交给相关负责人进行审批。

核对和付款

审批通过后，财务部门会核对报销金额，并将款项划拨到你的银行账户。

结清垫付

收到报销款项后，及时结清垫付的费用，确保个人财务清晰。

额外建议

确保凭证真实有效：在申请垫付报销时，需保证垫付凭证真实有效，并要求出具与实际支出相符的证明材料。

遵循公司政策：查阅公司的报销政策，了解公司对个人垫付账户转账的报销规定和要求，确保所有流程符合公司规定。

及时沟通：如果票据不够完整规范，应积极指导业务员努力拿到能够充分佐证事情的真实性和金额的准确性的原始材料，并积极进行解释沟通，协助业务人员早日完成个人垫款的报销手续。

通过以上步骤，会计可以顺利完成自己垫付费用的报销流程。