打款会计的工作涉及多个方面，主要包括以下几个方面：

确定付款原因

如果是作为员工薪酬发放，会计分录为：

借:应付职工薪酬（或相应的薪资支出科目）

贷:银行存款

```

如果是作为借款或支付个人费用，会计分录为：

借:其他应收款（如果是借款给个人）或相应的费用科目（如果是支付个人的费用）

贷:银行存款

```

准备付款凭证

根据付款方式（现金、银行转账、支票等），准备相应的付款凭证。

记录会计分录

对于公司账户转账到个人账户，会计分录为：

借:其他应收款——员工姓名

贷:银行存款

```

如果提现，会计分录为：

借:库存现金

贷:其他应收款——员工姓名

```

生成付款单据

出具正式的经审核的收据，并确保收款人和付款人签字盖章。

更新账单

完成付款后，更新公司的会计账簿，确保账务记录的准确性和合法性。

遵守税收要求

如果付款给个人没有发票，应准备相关资料进行记账，并确保符合税收要求。

建议

确保凭证齐全：在进行打款操作时，务必确保所有交易都有相应的凭证支持，如银行转账单、薪资表、借款协议或费用报销单等，以确保会计记录的准确性和合规性。

遵守法规：根据当地法规和会计准则，选择合适的会计处理方法，并确保所有操作符合相关法规要求。

注意税务问题：如果打款给个人没有发票，需要准备相关资料进行记账，并确保符合税收要求，避免引起税务问题。

通过以上步骤和建议，可以确保打款会计工作的准确性和合规性。