会计采购表的做账步骤如下：

确定采购成本

包括购买价格、运费、税费等。

选择会计科目

根据采购物品的种类和用途，在会计科目中找到相应的账户。例如，原材料采购记入“原材料”科目，办公用品采购记入“管理费用”科目。

记录采购信息

在会计凭证上记录采购日期、物品名称、数量、单价和金额等信息。

录入会计软件

将凭证信息录入会计软件，进行核对和汇总。

进行付款记账

根据付款凭证，进行付款记账。如使用银行转账，则借记“应付账款”，贷记“银行存款”；若现金支付，则借记“库存现金”，贷记“应付账款”。

核对账目

定期核对采购记录与实际支出，确保账目准确无误。

税务处理

根据税法规定，对于可以抵扣的增值税进项税额，进行认证并申报抵扣。

存档

完成审核、签字程序后，把采购凭证存档，以便以后使用。

示例会计分录

一般纳税人：

采购原材料：

借：原材料

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：银行存款

采购商品：

借：库存商品

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：银行存款

小规模纳税人：

采购商品：

借：库存商品

贷：银行存款/库存现金

特殊情况处理

对于预付货款或材料未到的情况，进行暂估入账处理。

对于小规模纳税人，直接将采购金额计入成本或费用科目。

通过以上步骤，可以确保会计采购表的账目清晰、规范，便于查阅和审计。根据具体情况进行调整，确保会计处理的准确性和合规性。