当会计收到发票后，应该按照以下步骤进行处理：

核对开票信息

确认销售方信息（公司名称、开户行、账号）与交易收款账户信息一致。

核对发票上的供应商名称、地址、联系方式等信息。

确认开票项目

确认开票项目与交易协议或合同中确认的商品名称或服务内容一致。

金额和税率审核

核对发票金额是否与交易中应确认的成本或费用金额一致，如有差异需有合理解释。

核实发票上的税率和税额是否正确，确保符合税收法规。

进项税额认证（如适用）

对于一般纳税人，收到增值税专用发票等可在规定期限内进行进项税额认证。

发票监制章检查

检查发票监制章中是否有“国家税务总局”字样，自2019年1月1日起，所有发票监制章需含此字样。

会计系统录入

根据会计制度，将发票信息输入会计软件，包括发票代码、号码、交易金额、税额等，并归类到正确的会计科目和成本中心。

报销或记账

对于员工报销的发票，指导员工填写报销单据并附上发票。

对于公司直接支付的发票，根据内部审批流程进行记账处理。

归档保管

处理完毕后，将发票原件归档保存，以备日后核查。

税务处理

根据税法规定，做好发票的核销、登记、纳税申报等工作。

这些步骤确保了发票处理的准确性和合规性，有助于企业避免潜在的税务风险和财务问题。