中联教育核销预收款操作方法：

1.单击【应收应付】→【往来核销】;

2.在往来核销界面，单击‘核销类型’下拉列表，选择‘预收冲应收’类型，同时键入‘客户’、‘币别’、‘摘要’等信息;

3.在往来核销‘预收单据’表体的第1行的‘源单编号’处按【F7】进入【单据选择】窗口，在【单据选择】窗口，选中需要核销的预收款单据记录，单击工具条【返回】或双击该记录，系统自动将该预收单据信息反填到往来核销‘预收单据’表体中。

4.在往来核销‘应收单据’表体的第一行的‘源单编号’处按【F7】进入【单据选择】窗口，在【单据选择】窗口，选中需要核销的销售发票单据记录，单击工具条【返回】或双击该记录，系统自动将该销售发票单据信息反填到往来核销应收单据。