收款入账的单位是必须与发票上销售单位一致的。

所以，你既然发票开的是一家单位，但是钱却想入另一家单位，这是不真实的经济交易，是违法的。

如果是增值税专用发票，在开具当月请购货方将发票退回，你在系统里作废该发票，与其余联次一起盖“作废”章留存后，重新按新的单位名称开票（到新单位开票）。

如果是增值税专用发票，已隔月，请对方去其主管国税局开具《开具红字增值税专用发票通知单》，你凭其中的一联开红字发票后，再到另一单位开票（你想收款的单位）。

不过，看来你开的不是增值税专用发票，则如果购货方与你方尚未入账，让对方将取得的相应发票退回，将发票作废。否则，你开张红字发票将原来单位销售的金额冲掉就可以了。再去另外单位开蓝字发票。

总而言之，发票上销售方必须与该业务的收款方一致。