要开具红字增值税专用发票信息表，首先，打开系统中的“发票管理”菜单，然后选择“红字发票冲销信息表”>

“红字增值税专用发票信息表填开”选项，系统会弹出一个可供选择的界面。

在选择界面中，你需要明确填写冲销的原因，例如因开票错误或尚未交付造成的需要。接着，根据实际情况选择相应的理由，比如开票有误且购买方在180天认证期内拒绝接收（如5月开票，7月需要冲销），或者因开票错误但尚未交付的发票，需在次月内处理（如6月开票，7月冲销）。然后，输入相关的蓝字发票信息，点击“下一步”继续。

系统会检查这些信息是否允许开具负数发票，如果可以，点击“确定”按钮，进入信息表填写界面。此时，系统会自动提取购方和商品信息，但可能需要手动补充部分详细内容。确认无误后，点击“打印”按钮，系统会显示一个确认界面，再次选择“不打印”以保存当前状态。

如果系统未能找到对应的蓝字发票信息，可能需要输入发票代码和号码，确认界面会显示为空。在这种情况下，你需要手动填写完整的购方和商品信息，确保所有数据准确无误。

总之，开具红字增值税专用发票信息表的过程涉及选择原因、填写相关发票信息，以及可能的手动数据输入和确认步骤。务必确保所有操作依据规定的时间范围和原因进行。