一般人销货发票退回如何作会计分录
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您好！做相同的负数凭证就可以了。
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销售货物退回应该怎么做账
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（1）借：应收账款 贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额）同时冲减成本：借：库存商品 贷：主营业务成本
老师销售商品退回应该怎么做账麻烦讲详细一点
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借；主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）贷；应收账款等科目借；库存商品贷；主营业务成本
退回工伤生育做账应该计入管理费用中哪个二级科目
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可以是生育保险
退回残保金如何做账
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您好！你缴纳的时候如何做的分录，就做对应的红字分录就可以了。
销货退回怎么处理
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借：主营业务收入 贷：应收账款应交税费~销项用负数
客户退回增值卡该如何做账呢
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借；预收账款贷；银行存款等科目
增值税普通发票销货退回发票未退回怎么处理
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你可以申请开具负数发票冲销
资产负债表日销货退回时坏账准备怎么办
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相应的冲回
购货单位收到销货方的现金折扣和商业折扣后怎么做账
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您好！发生现金折扣的账务处理：（1）采纳商品100万时：借：库存商品100应交税费-应交税费（进项税额）17 贷：应付账款117（2）10天内收回货款，给予2%的现金折扣（现金折扣不考虑增值税)：借：应付账款115 贷：银行存款115借
付款退回怎么做账
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付出去的款项退回的会计分录该怎么做，方法如下：1、涉及成本费用的，要做红字退回分录比如支付时：2、不涉及成本费用的，可以原分录红数退回，也可以做相反分录退回。比如支付时：借：应付账款 贷：银行存款现在退回，借：应付账款红数或负数 贷：银
商业承兑汇票退回怎么做账
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您好！借：银行存款 贷：应付票据。
电商企业应该如何做账
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根据实际发生的购销业务，作出采购，销售的账务处理，其他的就是费用，银行往来，税金等账务处理
金蝶预收款退回怎样做账
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企业单位在财务核算中，发生金蝶预收款退回的，在做账时，账务处理的会计分录为：借记银行存款科目，贷记预付账款-金蝶预付款
支付装修款应该如何做账
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借长期待摊费用贷银行存款
股东分红我应该如何做账呢
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股东分红时按照20%缴纳个税~分红企业作为扣缴个人所得税的义务人。计提分红:借:利润分配-股东分红贷:应付股利支付时应代扣代交个人所得税借:应付股利贷:应交税金-代扣个人所得税20%贷:现金交税时借:应交税金-个人所得税贷:银行存款
打款没打出去退回了怎么做账
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打款没打出去退回了一般不需要做账，再重新打款，付款成功后方可记账，如果当时打款成功了，没有显示不成功，我们可以记账，退回时做一笔退款凭证，或用冲销方法做账，把原来的凭证红字冲销，再做一个正确的记账凭证。如果打款没打出去那就不需要做账。
航空服务公司的机票退回怎么做账
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航空服务公司的机票退回做：借：主营业务收入 贷：银行存款积分换机票：借：财务费用 贷：其他业务收入
工会收到职工福利捐款应该如何做账
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借；银行存款等科目贷；；营业外收入
收到个人存入银行的款项应该如何做账
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企业收到个人汇款的会计分录：1、如果这笔钱是销售货款的话，会计分录如下：贷：主营业务收入2、如果是借款的话，会计分录如下：贷：其他应付款可以直接将转账记录作为凭据。拓展资料